平成１５年度組織目標の評価　企業庁

平成15年度組織目標の評価（総合）　［企業庁］

１．組織目標

　
　水道用水供給事業を経営している企業庁は、

　　『「安全」で「安心」できる水を「安定」して、しかも「安価」に供給すること。』

　　を目指し、次の点を目標に事務・事業を体系化し目標達成に向け業務を遂行してまいります。

<1> 安全で安心して利用していただける水道用水の供給に努めます。（安全・安心）
<2> 断水等がなく安定的に水道用水が供給できるよう努めます。（安定）
<3> 安価な水道用水の供給に努めます。（安価）
<4> 環境に配慮した組織運営に努めます。（環境）

２．平成15年度戦略目標

取組目標 <1>

《安全で安心して利用していただける水道用水の供給に努めます。》

危機管理対策を強化します。
　
- 浄水場の池に必要度に応じて蓋をします。
  　当面、吉川浄水場沈澱池等の開口部の一部を覆蓋化します。
  - 平成15年度目標；調査設計

　評価結果

　◎達成度： １００％（基本・詳細設計ともに完了）

　◎評価： 覆蓋化工事は平成16年度に着手し平成17年度に完成するよう、適切な工事の進行管理に努めたい。

　

良質な水道用水の供給に努めます。

厚生労働省の定める水道水質基準を遵守するとともに、異臭味のない用水の供給に努めます。（日常の水質管理）

・安全な水…総トリハロメタンの基準値

　安全な水の程度を表す代表的な指標で、健康に関連する項目に示されている基準値0.1㎎/ｌ以下を守ります。
　現状；【上水道、最大値】　南部…0.022㎎/l、中部…0.023㎎/l、甲賀…0.053㎎/l

・味のよい水…過マンガン酸カリウム消費量の目標値

　水の味などに影響する代表的な指標で、快適水質項目（味覚）に示されている目標値３㎎/l以下となるよう努めます。
　なお、水道水が有すべき性状に関連する項目（味覚）の基準値は10㎎/l以下です。
　現状；【上水道、最大値】　南部…1.5㎎/l、中部…1.7㎎/l、　甲賀…2.9㎎/l

・臭いのしない水…かび臭物質のうちジェオスミンの目標値

　水の臭い等に影響する代表的な指標で、快適水質項目（臭い）に示されている目標値0.01μg/l以下となるよう努めます。
　現状；【上水道】南部…0.002μg/l未満、中部…0.002μg/l未満、甲賀…0.004μg/l(最大)

　評価結果

　◎達成度： いずれの項目とも基準値や目標値をクリアできた。

　◎評価：
当初の数値を上回るものも見受けられたので、今後とも水質の状況に留意し、適切な水質管理に努めたい。

南部中部甲賀

総トリハロメタン 0.033㎎/リットル 0.036㎎/リットル 0.052㎎/リットル

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 1.6㎎/リットル 1.8㎎/リットル 2.7㎎/リットル

ジェオスミン 0.004μg/リットル 0.004μg/リットル 0.005μg/リットル

取組目標 <2>

《断水等がなく安定的に水道用水が供給できるよう努めます。》

事故・災害時等において、断水等しないよう施設整備および施設管理の充実強化に努めます。

他の地区から最大１人100L/1日の用水量を確保できるよう緊急連絡管を整備します。

【上水道】

地区延長完成目標年度平成14年度
実績平成15年度
目標年度末整備率

南部 → 中部 11 ㎞平成22年度 0 ㎞ 1.0 ㎞９％

南部 → 甲賀 6 ㎞平成17年度 3.3 ㎞ 0.7 ㎞ 66 ％

　

　評価結果

　◎達成度： ● 南部と中部の連絡管は100％　　（年度末整備率９％）
● 南部と甲賀の連絡管は71％　　（年度末整備率６３％）

　◎評価： 他の事業（道路・農道）計画との関連で一部目標が達成できなかった。今後は関係機関との連携をより密にして事業の推進に努めたい。

断水等しないよう、管路のパトロールの強化充実に努めます。

平成15年度目標；パトロール回数……全管路４回/年以上

　評価結果

　◎達成度： パトロールの回数は概ね達成できたが、８月23日には事前協議もなく施工した近江八幡市の下水道工事に起因し、漏水事故が発生し､断水が余儀なくされた。

　◎評価： ８月23日の漏水事故の反省から、工事の事前協議の徹底を図るとともに、パトロールの結果を地図上に表示し台帳として保存し今後の管路パトロールに活かすことと併せて、管路保全計画の策定に向け取り組みを始めたい。

取組目標 <3>

《安価な水道用水の供給に努めます。》

水需要に応じた施設整備を行います。

南部上水道拡張事業に伴い、施設利用率を勘案し、併せて受水市町の水需要に応じた効率的な整備に努めます。

平成15年度目標
　現行実施計画での着工時期および一部供用開始時期に関して受水市町との協議確定

　評価結果

　◎達成度： １００％（浄水場拡張工事の着手時期を先延ばし）

　◎評価： 受水市町と意思の疎通を図るとともに協議を重ね、浄水場拡張工事の着手時期を２～３年延期することとした。なお、平成16年度には水需要予測調査を実施し、実施計画の変更を行い着工時期を正式に決定したい。

経営の合理化・効率化を推進します。

常に合理化・効率化に努めるとともに、南部上水道と東南部上水道の事業統合に向けた取組みを進めます。

平成15年度目標
　東南部上水道の経営基盤強化計画に基づく累積赤字の解消
　料金の平準化に向け料金改定を検討

　評価結果

　◎達成度： 1)決算見込みでは平成15年度に累積赤字が解消できる見込み
2)平成16年４月１日より、中部地区は１１５円の現行料金を１０５円、甲賀地区は１４５円の現行料金を１３５円に改定

　◎評価： 契約水量が着実に増量となったことと効率的な業務の遂行に努めた結果、第一段階としての目標が達成できた。

経営の安定化に努めます。

料金収入以外の財源確保に努めるとともに、料金値上げに依存することなく施設整備が容易に実施できるよう必要な財源の確保に努めます。（自己資本の充実）

・平成15年度目標；経営収支比率…… 100％以上

自己資本構成比率…

【事業(地区)名】現状
(平成13年度) 平成15年度目標

【南部上水】 52％ → 55％以上

【東南部上水(中部)】 25％ → 35％以上

【東南部上水(甲賀)】 42％ → 45％以上

【南部工水】 72％ → 72％以上

【彦根工水】 73％ → 73％以上

　評価結果

　◎達成度： 概ね１００％

　◎評価： 効率的な資金運用やコスト意識の徹底により

経常収支比率【上水】 … １３６％（平成１５年度の決算見込みでは１４５％）

　　　　　　　　　【工水】 … １２８％（平成１５年度の決算見込みでは１２７％）

自己資本構成比率…

【事業(地区)名】平成１４年度決算平成１５年度決算見込

【南部上水】 55.6％ 62.0％

【東南部上水(中部)】 28.8％ 34.0％

【東南部上水(甲賀)】 43.6％ 46.0％

【南部工水】 73.6％ 74.0％

【彦根工水】 73.2％ 74.3％

産業構造の変化および省資源・省エネルギー化に対応した工業用水事業の料金体系となるよう検討を進めます。

平成15年度目標；一定の方向性、ルールづくり

　評価結果

　◎達成度： ● 彦根工水では、企業との契約水量について要望を加味した内容に変更した。
● 南部工水では、企業の意向や使用水量の実態の把握に向け、企業訪問し確認中

　◎評価： 公営企業管理者として受水企業の経営状態にも配慮しながら、新しいルールづくりに取り組むことが肝要との認識から、企業の意向把握の徹底と綿密な調整に努めた。

取組目標 <4>

《環境に配慮した企業経営に努めます。》

自然エネルギーの活用に取り組むとともに省エネルギーの推進に努めます。

太陽光発電の導入について検討を進めるとともに、浄水汚泥の天日乾燥床設備の整備を行い、使用電力の削減に努めます。
　なお、これらの施設の整備後には、標準的な家庭１２６戸が１年間に使用する電力量相当分を節減できます。

平成15年度目標
　【南部】太陽光発電施設 ……調査設計
　【南部】天日乾燥床(面積 4,200㎡)設備（35万kwhが節電）…工事完了
　【中部】天日乾燥床設備……調査設計

平成16年度目標
　【中部】天日乾燥床(面積 2,000㎡)設備（13万kwhが節電）…工事完了

平成17年度目標
　【南部】太陽光発電施設（12万kwhを発電）……工事完了

　評価結果

　◎達成度： いずれもにおいても100％達成

　◎評価： 平成16年度に工事に着手する施設等は、早期に設置効果が発揮できるよう、適切な工事の進行管理に努めます。また、平成16年度より稼働する天日乾燥床についてもより効率的な運転ができるよう心掛けたい。